Samenwerkende gemeente | Primitieve | Resultaat | Totaal | 1e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | ||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 7.713 | 7.713 | 1.595 | 9.308 | |
Bestuur | 4.348 | 4.348 | 1.600 | 5.948 | |
Burgerzaken | 3.365 | 3.365 | -6 | 3.360 | |
Baten | -1.450 | -1.450 | -1.025 | -2.475 | |
Bestuur | -52 | -52 | -1.025 | -1.077 | |
Burgerzaken | -1.397 | -1.397 | -1.397 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.264 | 6.264 | 570 | 6.834 | |
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | |||||
Onttrekkingen (baten) | -300 | -300 | -300 | ||
Mutaties in de reserves | -300 | -300 | -300 | ||
Gerealiseerd resultaat | 5.964 | 5.964 | 570 | 6.534 | |
Toelichting:
Het saldo van het programma neemt toe met € 0,6 miljoen. Dit is het gevolg van ruim € 1,6 miljoen hogere lasten en ruim € 1,0 miljoen hogere baten.
In de eerste tussenrapportage is als financieel technische begrotingswijziging de begroting voor de regionale samenwerking Kop Noord-Holland verwerkt. In deze wijziging wordt voor 1,0 miljoen nieuwe lasten en baten opgevoerd en voor € 0,5 miljoen lasten in de presentatie verschoven vanuit de overhead naar programma 1.
Met deze verschuiving wordt de regionale samenwerking gepresenteerd volgens de voorschriften van het besluit begroting en verantwoording gemeenten. De lasten en baten moeten namelijk worden gepresenteerd als onderdeel van de lasten voor het bestuur.
Daarnaast zijn de lasten voor het college en de gemeenteraad verhoogd voor de nominale verhoging conform de rechtspositieregeling van de bestuurders en raadsleden. Deze verhoging van ruim € 50.000 is in mindering gebracht op de stelpost prijsstijgingen in de algemene dekkingsmiddelen.
Er worden geen autonome wijzigingen voorgesteld. Dit verklaart waarom de tabel hierna zo compact is in vergelijking tot de andere programma's.
Mutaties eeste tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | 570 |
Totaal exploitatie | 570 |
Saldo van baten en lasten | 570 |