Zorgzame gemeente

De verdeelsleutel voor de bijdrage aan Veilig Thuis bestaat voor de helft uit het inwoneraantal per gemeente. De andere helft is gebaseerd op het aantal meldingen van twee jaar terug. Het aantal meldingen is in 2023 met 64 gestegen, daardoor is onze bijdrage in 2025 hoger.

Al jaren is er sprake van een groot verloop en beperkte/geen animo voor opengestelde vacatures, wat leidt tot dure inhuur. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, zijn we gestart met een eigen opleidingstraject. Hiermee leiden we junioren intern op.
Ondertussen blijft "de winkel" open en dienen onze inwoners wél voorzien te worden van adequate hulp. Dit maakt dat het hebben van (tijdelijke) overcapaciteit noodzakelijk is gebleken: enerzijds om onze eigen junioren goed te begeleiden en op te leiden, anderzijds om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Voor 2025 is er gekeken naar de werkzaamheden die bekostigt moeten worden uit het re-integratiebudget 2025. Uit onderzoek is gebleken dat dit budget niet afdoende is voor alle werkzaamheden. Dit wordt met name veroorzaakt door een grote tariefstijging op jobcoaching (41% stijging). Daarom vind er een incidentele bijstelling van dit budget plaats.

Met ingang van 1 januari 2025 is de vergoeding ter bekostiging van de kosten voor Oekraïense ontheemden naar beneden bijgesteld naar € 44 per dag per gerealiseerde opvangplek. Dit is nog steeds voldoende om onze kosten te dekken. We zullen alleen naar verwachting niet het verwachte voordeel van € 1 miljoen gaan realiseren.

Elk jaar na de jaarrekening worden de uitkeringen vanuit de Participatiewet opnieuw geactualiseerd. Dit aan de hand van wijzigingen in de aantallen en de periodieke stijging van de uitkeringen BUIG. Ten tijden van de eerste tussenrapportage is een lichte stijging zichtbaar van het aantal uitkeringsgerechtigde (1321 stuks). Tevens vindt er per 1 januari weer een bijstelling van de uitkering plaats (2,73%). Dit zorgt voor een stijging van de kosten BUIG.

In 2025 wordt de JGZ locatie aan de Texelstroomlaan die door de GGD wordt gehuurd verbouwd. Het gaat dan om een incidentele investering in inventaris en begeleiding van de verbouwing.

Hierbij treft u de financiële verwerking van motie M11.2 aan om incidentele voortzetting van het project ‘Ik Ben’ te kunnen waarborgen in 2025 voor de inwoners van Den Helder. Het project richt zich op traumabehandeling voor volwassenen. De extra kosten worden ingezet voor het opzetten van een opleidingscentrum. Wij stellen voor om deze incidentele kosten te dekken vanuit de algemene reserve, omdat binnen het sociaal domein geen ruimte is voor dit project. Zie voor nadere toelichting de RIB 25-3-2025.

Aan de hand van de jaarrekening wordt jaarlijks de budgetten geactualiseerd en daar waar nodig bijgesteld. Uit deze analyse blijkt dat de verwachting is dat er een structurele bijstelling noodzakelijk is van ongeveer € 2,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door duurdere trajecten en stijging van het aantal dossiers. Deze ontwikkeling houden wij nauwlettend in de gaten en met de tweede tussenrapportage komen wij nog met een nadere actualisatie.
Wij verwachten wel voor deze stijging een dekking vanuit de commissie Van Ark adviezen. Vooralsnog schatten wij in dat dit vanaf 2025 om € 1,5 miljoen. gaat. Dit bedrag is al meegenomen in de stijging van het gemeentefonds binnen deze rapportage.

Het restant budget voor de brede aanpak dak en thuislozen wil de regio in 2025 en 2026 inzetten voor de proceskosten van housing first, woonprojecten en ondersteuning van dak- en thuisloze jongeren en voor de inzet van projectleiders in de vier regio gemeenten voor haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van samenwerkingsafspraken over ankerplaatsen.

Bij de opstelling begroting 2025 is abusievelijk voor € 300.000 een structureel fout gemaakt.  Deze fout wordt hier hersteld en geeft  ruimte aan de begroting.