Leefbare gemeente

Voor de vervanging van de kabel voor de openbare verlichting van de Achterbinnenhaven wordt/is een vervangingsinvestering gedaan van € 100.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 10.000 en worden begroot vanaf 2026.

Wegens ziektedruk is er dit jaar extra budget nodig voor het saneren van de zieke iepen. Niet saneren betekent in de toekomst een groter verlies van het aantal iepen in de gemeente.

In delen van de gemeente is sprake van een onveilige situatie als gevolg van autobranden en overlast door vuurwerk. Het onveiligheidsgevoel is groot. We zetten flexcamera's in als afschrikwekkende werking en om de pakkans te vergroten. Om dit onveiligheidsgevoel tegen te gaan is de extra inzet van flexcamera’s een goede en pragmatische oplossing. De kosten voor de inzet van deze camera’s en het uitlezen ervan bedragen € 50.000. In 2026 bekijken we de situatie opnieuw.

Een deel van de Wint lichtmasten in het duinpark zijn door waterlekkage uitgevallen, in verband met veiligheid is een ander deel uitgezet.  
Om toch voldoende verlichting te krijgen is er noodverlichting geplaatst vanaf februari.  Momenteel wordt onderzocht of en hoe de lichtmasten gerepareerd kunnen worden dan wel veilig gemaakt worden voor de toekomst (toekomstbestendig).
Onderzoek naar de oplossing en de totale kosten voor het veilig maken van de lichtmasten wordt naar verwachting in juni afgerond. Onderdeel van het onderzoek is wie de kosten betaalt.
In afwachting tot de uitkomsten van het onderzoek wordt rekening gehouden dat de lichtmasten tot september blijven staan. De kosten bedragen €12.000 per 2 weken voor een periode van 8 maanden.

Uit de actualisatie van het meerjarig onderhoudsprogramma voor het zwembad 2025-2034 blijkt de jaarlijkse lasten met € 62.000 zijn toegenomen.

Voor de vervanging van de perronvloeren in het zwembad en de vervanging van de zandfilters is een investering noodzakelijk van € 2,615 miljoen. Voor de vervanging van de perronvloeren is in de jaarrekening 2023 al een bedrag van € 440.000 opgenomen. Het te activeren bedrag werkt daarom door in kapitaallasten over € 2,175 miljoen. De investering zal plaatsvinden in 2025 en 2026 en vanaf 2027 vergt dit een bedrag van € 152.300 kapitaallasten. Voor de vervangingsinvesteringen en het onderhoudsvraagstuk wordt een apart voorstel aan de Raad voorgelegd.
In de tussenrapportage wordt het meerjarig effect financieel verwerkt zodat zichtbaar is welke doorlopende lasten het meerjaren perspectief beinvloeden.
Voor de tijdelijke projectorgansiatie worden in 2025 incidentele kosten gemaakt.

Op 17 december 2024 heeft het college met een RIB de Raad geïnformeerd over de meerkosten bij de Stichting strandexploitatie Noordkop. In de RIB is aangegeven dat voor 2025 € 49.000 extra beschikbaar wordt gesteld en structureel € 30.000. De hogere lasten 2026 en verder komen ten laste van de ruimte voor prijsontwikkeling in de begroting. Dit is meer dan de normale prijsontwikkeling en wordt gezien als een inhaaleffect.